Pagamento 0109/2023 - 24/02/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
24/02/2023
Número do Pagamento:
0109/2023
Processo:
8679-80/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/02/2023
Número da Liquidação:
0180/2023
Processo:
8679-80/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO DO CONTRATO 159/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1298918/2022. EXERCÍCIO/2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
12/01/2023
Número do Empenho:
0024/2023
Processo:
51954-13/2021
Descrição:
SALDO DO CONTRATO 159/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1298918/2022. EXERCÍCIO/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0025/2023
Código Reduzido:
567
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CONTRATO 159/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1298918/2022. EXERCÍCIO/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 109.476,30
Valor Total: R$ 109.476,30
Informações do Credor
Beneficiário:
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
CPF/CNPJ:
05.276.664/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
CPF/CNPJ:
05.276.664/0001-00
Número do Contrato:
159/2022
Data da Assinatura:
30/03/2022
Processo / Ano:
5195413 / 2021
Licitação:
218/2021
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 109.476,30
Valor Anulado:
R$ -22.075,69
Valor Atualizado:
R$ 87.400,61
Liquidado:
R$ 87.400,61
Pago:
R$ 87.400,61