1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0035/2023 - 25/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
25/01/2023
Número do Pagamento:
0035/2023
Processo:
72192-70/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/01/2023
Número da Liquidação:
0004/2023
Processo:
72192-70/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 332 COMPLEMENTO DE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOB PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/08/2022
Número do Empenho:
0332/2022
Processo:
585-14/2017
Descrição:
COMPLEMENTO DE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOB PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2022
Número da Reserva:
0360/2022
Código Reduzido:
610
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: COMPLEMENTO DE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOB PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 90.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 90.000,00
Valor Anulado:
R$ -55.852,42
Valor Atualizado:
R$ 34.147,58
Liquidado:
R$ 34.147,58
Pago:
R$ 34.147,58