Pagamento 0014/2023 - 17/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
17/01/2023
Número do Pagamento:
0014/2023
Processo:
162-42/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/01/2023
Número da Liquidação:
0014/2023
Processo:
162-42/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 32 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/01/2023
Número do Empenho:
0032/2023
Processo:
162-42/2023
Descrição:
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/01/2023
Número da Reserva:
0061/2023
Código Reduzido:
2261
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 62,21
Informações do Credor
Beneficiário:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
CPF/CNPJ:
28.151.363/0001-47
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 62,21
Liquidado:
R$ 62,21
Pago:
R$ 62,21