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Empenho 0479/2023 - 01/09/2023 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

01/09/2023

Número do Empenho:

0479/2023

Processo:

55227-97/2023

Descrição:

PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ BRAGANÇA CESAR, MATRICULA 179876, EM DILIGÊNCIA Á CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DIA 09/08/2023. PROCESSO 5522797/2023.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

26/01/2023

Número da Reserva:

0505/2023

Código Reduzido:

2301

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

213 - SECRETARIA DE OBRAS

Órgão:

13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação

Função:

04 - Administração

Sub Função:

122 - Administração Geral

Programa de Governo:

0025 - Apoio Administrativo - PMV

Ação de Governo:

2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Fonte de Recursos:

1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ BRAGANÇA CESAR, MATRICULA 179876, EM DILIGÊNCIA Á CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DIA 09/08/2023. PROCESSO 5522797/2023.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 80,10

Valor Total: R$ 80,10

Informações do Credor

Beneficiário:

JOSE BRAGANCA CEZAR

CPF/CNPJ:

****52.007**

Cargo do Beneficiário:

MOTORISTA

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

O empenho não está associado a contrato ou convênio

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

Não há itens para serem exibidos.

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 80,10

Liquidado:

R$ 80,10

Pago:

R$ 80,10