1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0200/2023 - 30/03/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/03/2023
Número do Empenho:
0200/2023
Processo:
669-04/2023
Descrição:
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0218/2023
Código Reduzido:
2500
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 248,88
Informações do Credor
Beneficiário:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 248,88
Liquidado:
R$ 248,88
Pago:
R$ 248,88