1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0245/2022 - 09/08/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
09/08/2022
Número do Pagamento:
0245/2022
Processo:
39085-30/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
08/08/2022
Número da Liquidação:
0826/2022
Processo:
39085-30/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 342 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE PARADESPORTO NO PROJETO PRAIA ACESSÍVEL. ATA: 84/2021, SC: 720/2022, RRP: 32/2021. PROCESSO Nº 3908530/2022. EX/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/07/2022
Número do Empenho:
0342/2022
Processo:
17991-00/2021
Descrição:
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE PARADESPORTO NO PROJETO PRAIA ACESSÍVEL. ATA: 84/2021, SC: 720/2022, RRP: 32/2021. PROCESSO Nº 3908530/2022. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2022
Número da Reserva:
0352/2022
Código Reduzido:
1875
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
813 - Lazer
Programa de Governo:
0022 - Esporte é Vitória
Ação de Governo:
2118 - Paradesporto
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE PARADESPORTO NO PROJETO PRAIA ACESSÍVEL. ATA: 84/2021, SC: 720/2022, RRP: 32/2021. PROCESSO Nº 3908530/2022. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.666,00
Valor Total: R$ 1.666,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ:
27.256.185/0001-56
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1203/2022 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.666,00
Liquidado:
R$ 1.666,00
Pago:
R$ 1.666,00