Pagamento 1075/2022 - 01/08/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
01/08/2022
Número do Pagamento:
1075/2022
Processo:
38518-30/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/07/2022
Número da Liquidação:
3264/2022
Processo:
38518-30/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1210 Aquisição de Gênero Alimentício - Filé de Peito de Frango, para atendimento às demandas das Unidades de Ensino. Os recursos são oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. CT 206/2022. PROC 1846152/2022
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/04/2022
Número do Empenho:
1210/2022
Processo:
58179-27/2021
Descrição:
Aquisição de Gênero Alimentício - Filé de Peito de Frango, para atendimento às demandas das Unidades de Ensino. Os recursos são oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. CT 206/2022. PROC 1846152/2022
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
1035/2022
Código Reduzido:
747
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Aquisição de Gênero Alimentício - Filé de Peito de Frango, para atendimento às demandas das Unidades de Ensino. Os recursos são oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. CT 206/2022. PROC 1846152/2022
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 381.750,00
Valor Total: R$ 381.750,00
Informações do Credor
Beneficiário:
LL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:
28.071.296/0001-50
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:
28.071.296/0001-50
Número do Contrato:
206/2022
Data da Assinatura:
28/04/2022
Processo / Ano:
5817927 / 2021
Licitação:
35/2022
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 381.750,00
Liquidado:
R$ 204.541,65
Pago:
R$ 204.541,65