Pagamento 1036/2022 - 25/07/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
25/07/2022
Número do Pagamento:
1036/2022
Processo:
31067-0/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
01/07/2022
Número da Liquidação:
3046/2022
Processo:
31067-0/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1539 Fornecimento de gêneros alimentícios (feijão e óleo) para alunos da Rede Municipal de Ensino. CT 39/2022. PROC 173230/2022
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/05/2022
Número do Empenho:
1539/2022
Processo:
7598-09/2021
Descrição:
Fornecimento de gêneros alimentícios (feijão e óleo) para alunos da Rede Municipal de Ensino. CT 39/2022. PROC 173230/2022
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
1368/2022
Código Reduzido:
747
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Fornecimento de gêneros alimentícios (feijão e óleo) para alunos da Rede Municipal de Ensino. CT 39/2022. PROC 173230/2022
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 55.915,86
Valor Total: R$ 55.915,86
Informações do Credor
Beneficiário:
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
CPF/CNPJ:
01.027.474/0001-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
CPF/CNPJ:
01.027.474/0001-90
Número do Contrato:
039/2022
Data da Assinatura:
10/03/2022
Processo / Ano:
759809 / 2021
Licitação:
47/2021
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 55.915,86
Valor Anulado:
R$ -29.752,16
Valor Atualizado:
R$ 26.163,70
Liquidado:
R$ 26.163,70
Pago:
R$ 26.163,70