Pagamento 0431/2022 - 20/07/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
20/07/2022
Número do Pagamento:
0431/2022
Processo:
7653-33/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/07/2022
Número da Liquidação:
0498/2022
Processo:
7653-33/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 269 REAJUSTAMENTO DO CT 289/2020, MEDIÇÕES Nº 13, 14 E 15, PERÍODO 16/12/2021 À 20/03/2022, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROC: 5071202/2021. EXERCÍCIO 20
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/07/2022
Número do Empenho:
0269/2022
Processo:
68686-54/2019
Descrição:
REAJUSTAMENTO DO CT 289/2020, MEDIÇÕES Nº 13, 14 E 15, PERÍODO 16/12/2021 À 20/03/2022, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROC: 5071202/2021. EXERCÍCIO 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0301/2022
Código Reduzido:
628
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT 289/2020, MEDIÇÕES Nº 13, 14 E 15, PERÍODO 16/12/2021 À 20/03/2022, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROC: 5071202/2021. EXERCÍCIO 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 101.453,19
Valor Total: R$ 101.453,19
Informações do Credor
Beneficiário:
ALPES ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ:
04.812.571/0001-81
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ALPES ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ:
04.812.571/0001-81
Número do Contrato:
289/2020
Data da Assinatura:
14/08/2020
Processo / Ano:
6868654 / 2019
Licitação:
3/2020
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 101.453,19
Liquidado:
R$ 101.453,19
Pago:
R$ 101.453,19