1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0034/2022 - 14/07/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
14/07/2022
Número do Pagamento:
0034/2022
Processo:
17917-67/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
07/07/2022
Número da Liquidação:
0033/2022
Processo:
17917-67/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 36 AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA, ENCADERNADORA E PLASTIFICADORA PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/06/2022
Número do Empenho:
0036/2022
Processo:
17917-67/2022
Descrição:
AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA, ENCADERNADORA E PLASTIFICADORA PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0038/2022
Código Reduzido:
2598
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
183 - Informação e Inteligência
Programa de Governo:
0008 - Vitória da Segurança e Liberdade
Ação de Governo:
2049 - Reestruturação da Guarda Cidadã
Fonte de Recursos:
1.630.0000.0000 - RECURSOS DO TRÂNSITO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.16 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA, ENCADERNADORA E PLASTIFICADORA PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 852,10
Valor Total: R$ 852,10
Informações do Credor
Beneficiário:
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
CPF/CNPJ:
13.015.883/0001-55
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1111/2022 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 852,10
Liquidado:
R$ 852,10
Pago:
R$ 852,10