Pagamento 0390/2022 - 30/06/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
30/06/2022
Número do Pagamento:
0390/2022
Processo:
72103-4/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/06/2022
Número da Liquidação:
0473/2022
Processo:
72103-4/2021
Descrição:
CT52/22 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE RELOCAÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ORLA NOROENTE (FASE 1), DE POSTES E DA REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTA CAPITAL. VIG.635 DIAS. PROCESSO Nº 7210304/2021. EX/22. REF. MAIO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/06/2022
Número do Empenho:
0224/2022
Processo:
72103-04/2021
Descrição:
CT52/22 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE RELOCAÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ORLA NOROENTE (FASE 1), DE POSTES E DA REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTA CAPITAL. VIG.635 DIAS. PROCESSO Nº 7210304/2021. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0066/2022
Código Reduzido:
599
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT52/22 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE RELOCAÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ORLA NOROENTE (FASE 1), DE POSTES E DA REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTA CAPITAL. VIG.635 DIAS. PROCESSO Nº 7210304/2021. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 194.653,09
Valor Total: R$ 194.653,09
Informações do Credor
Beneficiário:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ:
28.152.650/0005-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ:
28.152.650/0005-03
Número do Contrato:
052/2022
Data da Assinatura:
24/05/2022
Processo / Ano:
7210304 / 2021
Licitação:
27/2022
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 194.653,09
Liquidado:
R$ 194.653,09
Pago:
R$ 194.653,09