Pagamento 0689/2022 - 24/05/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
24/05/2022
Número do Pagamento:
0689/2022
Processo:
24093-81/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/05/2022
Número da Liquidação:
2027/2022
Processo:
24093-81/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SOFTWARE, EMEF. REF. ABRIL/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2022
Número do Empenho:
0233/2022
Processo:
58568-76/2017
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SOFTWARE, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0287/2022
Código Reduzido:
854
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SOFTWARE, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 650.367,65
Valor Total: R$ 650.367,65
Informações do Credor
Beneficiário:
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
CPF/CNPJ:
39.273.768/0001-74
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
CPF/CNPJ:
39.273.768/0001-74
Número do Contrato:
459/2018
Data da Assinatura:
18/12/2018
Processo / Ano:
5856876 / 2017
Licitação:
321/2018
Modalidade Licitatória:
Pregão presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 650.367,65
Liquidado:
R$ 650.367,65
Pago:
R$ 650.367,65