Pagamento 0170/2022 - 28/04/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
28/04/2022
Número do Pagamento:
0170/2022
Processo:
19480-4/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/04/2022
Número da Liquidação:
0304/2022
Processo:
19480-4/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABAST COMBUSTÍVEIS. REF. MARÇO/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/01/2022
Número do Empenho:
0002/2022
Processo:
15576-04/2021
Descrição:
SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO Nº1557604/21. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0002/2022
Código Reduzido:
2042
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO Nº1557604/21. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 230.447,25
Valor Total: R$ 230.447,25
Informações do Credor
Beneficiário:
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ:
12.039.966/0001-11
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
CPF/CNPJ:
12.039.966/0001-11
Número do Contrato:
069/2021
Data da Assinatura:
19/04/2021
Processo / Ano:
1557604 / 2021
Licitação:
24/2021
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 230.447,25
Liquidado:
R$ 230.447,25
Pago:
R$ 230.447,25