Pagamento 0112/2022 - 26/04/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
26/04/2022
Número do Pagamento:
0112/2022
Processo:
18708-30/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
11/04/2022
Número da Liquidação:
0397/2022
Processo:
18708-30/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/01/2022
Número do Empenho:
0012/2022
Processo:
32084-69/2019
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0013/2022
Código Reduzido:
1873
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 60.000,00
Valor Total: R$ 60.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
19.518.862/0001-39
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
19.518.862/0001-39
Número do Contrato:
367/2019
Data da Assinatura:
12/09/2019
Processo / Ano:
3208469 / 2019
Licitação:
216/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 60.000,00
Liquidado:
R$ 60.000,00
Pago:
R$ 60.000,00