1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0176/2022 - 12/04/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
12/04/2022
Número do Pagamento:
0176/2022
Processo:
14061-78/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
06/04/2022
Número da Liquidação:
0282/2022
Processo:
14061-78/2022
Descrição:
PAGAMENTO DA 10ª medição realizados no mês de FEVEREIRO de 2022 OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/01/2022
Número do Empenho:
0020/2022
Processo:
2791-45/2021
Descrição:
SALDO CT 83/2021_OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0021/2022
Código Reduzido:
1755
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0013 - Mobilidade Urbana Integrada
Ação de Governo:
2075 - Cidade Iluminada
Fonte de Recursos:
1.620.0000.0000 - COSIP
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 83/2021_OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 146.176,34
Valor Total: R$ 146.176,34
Informações do Credor
Beneficiário:
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
14.025.783/0001-72
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
14.025.783/0001-72
Número do Contrato:
083/2021
Data da Assinatura:
06/05/2021
Processo / Ano:
279145 / 2021
Licitação:
13/2021
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0534/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 146.176,34
Valor Anulado:
R$ -3.707,93
Valor Atualizado:
R$ 142.468,41
Liquidado:
R$ 142.468,41
Pago:
R$ 142.468,41