Pagamento 0181/2022 - 05/04/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
05/04/2022
Número do Pagamento:
0181/2022
Processo:
11691-90/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/03/2022
Número da Liquidação:
0317/2022
Processo:
11691-90/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 21 SD AD Nº03 DO CT415/18 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº3110401/18. REF. FEVEREIRO/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/01/2022
Número do Empenho:
0021/2022
Processo:
31104-01/2018
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT415/18 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº3110401/18. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0024/2022
Código Reduzido:
2121
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT415/18 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº3110401/18. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.486.588,09
Valor Total: R$ 1.486.588,09
Informações do Credor
Beneficiário:
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
CPF/CNPJ:
00.611.119/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
CPF/CNPJ:
00.611.119/0001-09
Número do Contrato:
415/2018
Data da Assinatura:
26/10/2018
Processo / Ano:
3110401 / 2018
Licitação:
3/2018
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.486.588,09
Liquidado:
R$ 1.486.588,09
Pago:
R$ 1.486.588,09