1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0029/2022 - 31/03/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
31/03/2022
Número do Pagamento:
0029/2022
Processo:
11964-5/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/03/2022
Número da Liquidação:
0078/2022
Processo:
11964-5/2022
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº01 DO CT9912506465/20 - SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 3026106/2020. EX/22. REF. FEVEREIRO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2022
Número do Empenho:
0005/2022
Processo:
30261-06/2020
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº01 DO CT9912506465/20 - SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 3026106/2020. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0006/2022
Código Reduzido:
1395
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.990.0010.0000 - RECURSOS DO PROCON
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 DO CT9912506465/20 - SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 3026106/2020. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 53.498,41
Valor Total: R$ 53.498,41
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
9912506465/2020
Data da Assinatura:
16/10/2020
Processo / Ano:
3026106 / 2020
Licitação:
95/2020
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1346/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 53.498,41
Valor Anulado:
R$ -3.000,83
Valor Atualizado:
R$ 50.497,58
Liquidado:
R$ 50.497,58
Pago:
R$ 50.497,58