Pagamento 0163/2022 - 28/03/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
28/03/2022
Número do Pagamento:
0163/2022
Processo:
11053-70/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/03/2022
Número da Liquidação:
0216/2022
Processo:
11053-70/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 63 ADITIVO Nº04 DE ACRÉSCIMO DE 6,60% AO CT289/20 - REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº6809457/2021. EX/22. REF. 14ª MEDIÇÃO - FEVEREIRO/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
14/02/2022
Número do Empenho:
0063/2022
Processo:
68686-54/2019
Descrição:
ADITIVO Nº04 DE ACRÉSCIMO DE 6,60% AO CT289/20 - REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº6809457/2021. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0074/2022
Código Reduzido:
628
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº04 DE ACRÉSCIMO DE 6,60% AO CT289/20 - REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº6809457/2021. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 346.018,61
Valor Total: R$ 346.018,61
Informações do Credor
Beneficiário:
ALPES ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ:
04.812.571/0001-81
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ALPES ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ:
04.812.571/0001-81
Número do Contrato:
289/2020
Data da Assinatura:
14/08/2020
Processo / Ano:
6868654 / 2019
Licitação:
3/2020
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 346.018,61
Liquidado:
R$ 346.018,61
Pago:
R$ 346.018,61