Pagamento 0368/2022 - 16/03/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
16/03/2022
Número do Pagamento:
0368/2022
Processo:
4610-4/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
14/03/2022
Número da Liquidação:
1224/2022
Processo:
4610-4/2022
Descrição:
SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 056/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL. REF. JANEIRO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2022
Número do Empenho:
0340/2022
Processo:
3675-90/2010
Descrição:
SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 056/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2022
Número da Reserva:
0416/2022
Código Reduzido:
1179
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 056/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 60.048,37
Valor Total: R$ 60.048,37
Informações do Credor
Beneficiário:
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
CPF/CNPJ:
****07.737**
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
CPF/CNPJ:
****07.737**
Número do Contrato:
056/2020
Data da Assinatura:
31/01/2020
Processo / Ano:
367590 / 2010
Licitação:
16/2020
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 60.048,37
Liquidado:
R$ 58.036,44
Pago:
R$ 58.036,44