Pagamento 0121/2022 - 11/03/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
11/03/2022
Número do Pagamento:
0121/2022
Processo:
66166-21/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
08/03/2022
Número da Liquidação:
0130/2022
Processo:
66166-21/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2531 ADITIVO Nº05 DE ACRÉSCIMO 26,30% AO CT03/20 - REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, TOTALIZANDO 35 UNIDADES. PROCESSO Nº1251595/21. EX/21.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/12/2021
Número do Empenho:
2531/2021
Processo:
42178-65/2018
Descrição:
ADITIVO Nº05 DE ACRÉSCIMO 26,30% AO CT03/20 - REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, TOTALIZANDO 35 UNIDADES. PROCESSO Nº1251595/21. EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/04/2021
Número da Reserva:
2542/2021
Código Reduzido:
831
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
16 - Habitação
Sub Função:
482 - Habitação Urbana
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº05 DE ACRÉSCIMO 26,30% AO CT03/20 - REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, TOTALIZANDO 35 UNIDADES. PROCESSO Nº1251595/21. EX/21.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 32.656,66
Valor Total: R$ 32.656,66
Informações do Credor
Beneficiário:
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:
04.405.032/0001-28
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:
04.405.032/0001-28
Número do Contrato:
003/2020
Data da Assinatura:
15/01/2020
Processo / Ano:
4217865 / 2018
Licitação:
14/2019
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 32.656,66
Liquidado:
R$ 32.656,66
Pago:
R$ 32.656,66