Pagamento 0291/2022 - 07/03/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
07/03/2022
Número do Pagamento:
0291/2022
Processo:
9204-20/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/02/2022
Número da Liquidação:
0788/2022
Processo:
9204-20/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 298 CT20/22 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMEF. VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 7547826/2021. EX/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/02/2022
Número do Empenho:
0298/2022
Processo:
39006-29/2020
Descrição:
CT20/22 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMEF. VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 7547826/2021. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0078/2022
Código Reduzido:
746
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT20/22 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMEF. VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 7547826/2021. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 233.200,00
Valor Total: R$ 233.200,00
Informações do Credor
Beneficiário:
LL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:
28.071.296/0001-50
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:
28.071.296/0001-50
Número do Contrato:
020/2022
Data da Assinatura:
28/01/2022
Processo / Ano:
3900629 / 2020
Licitação:
49/2021
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 233.200,00
Valor Anulado:
R$ -9.465,80
Valor Atualizado:
R$ 223.734,20
Liquidado:
R$ 223.734,20
Pago:
R$ 223.734,20