1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0084/2022 - 21/02/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/02/2022
Número do Pagamento:
0084/2022
Processo:
5279-31/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/02/2022
Número da Liquidação:
0158/2022
Processo:
5279-31/2022
Descrição:
Ref. 24 a 31/01/22 CT 09/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/PREST SERV DE TRAT E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS TIPO DOMICILIAR E INERTES COLETADOS EM VITÓRIA. CONFORME DESC, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I. VIG: 180 DIAS (24/01/2022 A
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/01/2022
Número do Empenho:
0039/2022
Processo:
539-82/2022
Descrição:
CT 09/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/PREST SERV DE TRAT E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS TIPO DOMICILIAR E INERTES COLETADOS EM VITÓRIA. CONFORME DESC, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I. VIG: 180 DIAS (24/01/2022 A 22/07/2022). PROC 53982/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0056/2022
Código Reduzido:
2128
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
452 - Serviços Urbanos
Programa de Governo:
0012 - Vitória em Ação
Ação de Governo:
2069 - Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT 09/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/PREST SERV DE TRAT E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS TIPO DOMICILIAR E INERTES COLETADOS EM VITÓRIA. CONFORME DESC, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I. VIG: 180 DIAS (24/01/2022 A 22/07/2022). PROC 53982/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 6.926.640,00
Valor Total: R$ 6.926.640,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
35.971.738/0001-80
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
35.971.738/0001-80
Número do Contrato:
009/2022
Data da Assinatura:
24/01/2022
Processo / Ano:
53982 / 2022
Licitação:
5/2022
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0045/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.926.640,00
Valor Anulado:
R$ -671.726,79
Valor Atualizado:
R$ 6.254.913,21
Liquidado:
R$ 6.254.913,21
Pago:
R$ 6.254.913,21