Pagamento 0057/2022 - 14/02/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
14/02/2022
Número do Pagamento:
0057/2022
Processo:
5483-52/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
07/02/2022
Número da Liquidação:
0100/2022
Processo:
5483-52/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO CT 99/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EX 2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/01/2022
Número do Empenho:
0017/2022
Processo:
28711-09/2020
Descrição:
SALDO CT 99/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0020/2022
Código Reduzido:
2019
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
182 - Defesa Civil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 99/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 70.000,00
Valor Total: R$ 70.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ:
28.418.838/0001-19
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ:
28.418.838/0001-19
Número do Contrato:
099/2021
Data da Assinatura:
01/06/2021
Processo / Ano:
2871109 / 2020
Licitação:
76/2021
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 70.000,00
Liquidado:
R$ 70.000,00
Pago:
R$ 70.000,00