1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
[n/d] - 07/02/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
07/02/2022
Número do Pagamento:
[n/d]/2022
Processo:
5520-22/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Pagamento da Liquidação 178.
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
07/02/2022
Número da Liquidação:
0178/2022
Processo:
5520-22/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 50
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/01/2022
Número do Empenho:
0050/2022
Processo:
51384-85/2017
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT469/17 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741257/2020. EXERCÍCIO 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0059/2022
Código Reduzido:
1472
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Programa de Governo:
0027 - Tecnologia da Informação e Comunicação mais Partic
Ação de Governo:
2135 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 DO CT469/17 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741257/2020. EXERCÍCIO 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 104.415,00
Valor Total: R$ 104.415,00
Informações do Credor
Beneficiário:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Número do Contrato:
469/2017
Data da Assinatura:
12/12/2017
Processo / Ano:
5138485 / 2017
Licitação:
271/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1647/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 104.415,00
Liquidado:
R$ 104.415,00
Pago:
R$ 104.415,00