Pagamento 0122/2022 - 02/02/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
02/02/2022
Número do Pagamento:
0122/2022
Processo:
66431-71/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
12/01/2022
Número da Liquidação:
0029/2022
Processo:
66431-71/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2021
Número do Empenho:
0188/2021
Processo:
32785-36/2017
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0102/2021
Código Reduzido:
1078
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 91.972,80
Valor Total: R$ 91.972,80
Informações do Credor
Beneficiário:
ISH TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
01.707.536/0001-04
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ISH TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
01.707.536/0001-04
Número do Contrato:
331/2017
Data da Assinatura:
23/08/2017
Processo / Ano:
3278536 / 2017
Licitação:
144/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 91.972,80
Liquidado:
R$ 91.972,80
Pago:
R$ 91.972,80