Pagamento 0067/2022 - 24/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
24/01/2022
Número do Pagamento:
0067/2022
Processo:
2664-27/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/01/2022
Número da Liquidação:
0162/2022
Processo:
2664-27/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2157 Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 26
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/09/2021
Número do Empenho:
2157/2021
Processo:
26299-65/2021
Descrição:
Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 2629965/2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
29/03/2021
Número da Reserva:
1771/2021
Código Reduzido:
965
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 2629965/2021
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 135.234,00
Valor Total: R$ 135.234,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
CPF/CNPJ:
23.605.544/0001-82
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
CPF/CNPJ:
23.605.544/0001-82
Número do Contrato:
178/2021
Data da Assinatura:
30/08/2021
Processo / Ano:
2629965 / 2021
Licitação:
140/2021
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 135.234,00
Liquidado:
R$ 135.234,00
Pago:
R$ 135.234,00