1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0039/2022 - 18/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
18/01/2022
Número do Pagamento:
0039/2022
Processo:
50081-21/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/12/2021
Número da Liquidação:
3033/2021
Processo:
50081-21/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2523 RESS CESSÃO TENENTE CORONEL PMES ROGÉRIO FERNANDES LIMA, C/ÔNUS PARA MUNICÍPIO VITÓRIA, CEDIDO A SEMOB P/CARGO DE ASSESSOR ADJUNTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CONVÊNIO 013/21. REF. SET/OUT/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/12/2021
Número do Empenho:
2523/2021
Processo:
50081-21/2021
Descrição:
RESSARCIMENTO CESSÃO TENENTE CORONEL PMES ROGÉRIO FERNANDES LIMA, C/ÔNUS PARA MUNICÍPIO VITÓRIA, CEDIDO A SEMOB P/CARGO DE ASSESSOR ADJUNTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CONVÊNIO 013/21 - REFERENTE PERÍODO AGO Á NOV/21 - EX/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/04/2021
Número da Reserva:
2533/2021
Código Reduzido:
742
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2343 - Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Desdobramento da Natureza:
3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: RESSARCIMENTO CESSÃO TENENTE CORONEL PMES ROGÉRIO FERNANDES LIMA, C/ÔNUS PARA MUNICÍPIO VITÓRIA, CEDIDO A SEMOB P/CARGO DE ASSESSOR ADJUNTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CONVÊNIO 013/21 - REFERENTE PERÍODO AGO Á NOV/21 - EX/2021.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 77.121,40
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA
CPF/CNPJ:
27.476.373/0001-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 77.121,40
Valor Anulado:
R$ -9.497,81
Valor Atualizado:
R$ 67.623,59
Liquidado:
R$ 67.623,59
Pago:
R$ 67.623,59