Pagamento 0038/2022 - 14/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
14/01/2022
Número do Pagamento:
0038/2022
Processo:
65354-32/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
12/01/2022
Número da Liquidação:
0025/2022
Processo:
65354-32/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 253 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais. REF. SETEMBRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/02/2021
Número do Empenho:
0253/2021
Processo:
67753-13/2019
Descrição:
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Proc 4163130/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0276/2021
Código Reduzido:
1023
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Proc 4163130/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 122.160,40
Valor Total: R$ 122.160,40
Informações do Credor
Beneficiário:
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CPF/CNPJ:
09.023.884/0001-74
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CPF/CNPJ:
09.023.884/0001-74
Número do Contrato:
082/2020
Data da Assinatura:
06/02/2020
Processo / Ano:
6775313 / 2019
Licitação:
478/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 122.160,40
Liquidado:
R$ 122.160,40
Pago:
R$ 122.160,40