Pagamento 0014/2022 - 13/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
13/01/2022
Número do Pagamento:
0014/2022
Processo:
62986-44/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/12/2021
Número da Liquidação:
7163/2021
Processo:
62986-44/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3246 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA E ANTIVÍRUS PARA SERVIDORES. RS 701/2021. PROC 6298644/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/12/2021
Número do Empenho:
3246/2021
Processo:
62986-44/2021
Descrição:
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA E ANTIVÍRUS PARA SERVIDORES. RS 701/2021. PROC 6298644/2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
08/04/2021
Número da Reserva:
3308/2021
Código Reduzido:
1452
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA E ANTIVÍRUS PARA SERVIDORES. RS 701/2021. PROC 6298644/2021
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 286.579,00
Valor Total: R$ 286.579,00
Informações do Credor
Beneficiário:
DMK3 TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
23.247.377/0001-45
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 286.579,00
Liquidado:
R$ 286.579,00
Pago:
R$ 286.579,00