Pagamento 0018/2022 - 12/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
12/01/2022
Número do Pagamento:
0018/2022
Processo:
65354-32/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/01/2022
Número da Liquidação:
0002/2022
Processo:
65354-32/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1 REF. juros de INSS da nota fiscal 16972 emitida dia 17/11/2021 pela empresa AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/01/2022
Número do Empenho:
0001/2022
Processo:
65354-32/2021
Descrição:
REF. juros de INSS da nota fiscal 16972 emitida dia 17/11/2021 pela empresa AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2022
Número da Reserva:
0001/2022
Código Reduzido:
809
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REF. juros de INSS da nota fiscal 16972 emitida dia 17/11/2021 pela empresa AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 393,55
Valor Total: R$ 393,55
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 393,55
Liquidado:
R$ 393,55
Pago:
R$ 393,55