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Pagamento 0005/2022 - 11/01/2022 Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Data de Emissão:

11/01/2022

Número do Pagamento:

0005/2022

Processo:

68425-59/2021

Ordem Bancária:

Descrição:

Informações da Liquidação

Data de Emissão:

28/12/2021

Número da Liquidação:

5784/2021

Processo:

68425-59/2021

Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 1066 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.

Informações do Empenho

Data de Emissão:

12/05/2021

Número do Empenho:

1066/2021

Processo:

58568-76/2017

Descrição:

SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

03/02/2021

Número da Reserva:

1092/2021

Código Reduzido:

1065

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão:

14.01.00 - Secretaria de Educação

Função:

12 - Educação

Sub Função:

361 - Ensino Fundamental

Programa de Governo:

0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási

Ação de Governo:

2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais

Fonte de Recursos:

1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 5.823,76

Valor Total: R$ 5.823,76

Informações do Credor

Beneficiário:

SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A

CPF/CNPJ:

39.273.768/0001-74

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A

CPF/CNPJ:

39.273.768/0001-74

Número do Contrato:

459/2018

Data da Assinatura:

18/12/2018

Processo / Ano:

5856876 / 2017

Licitação:

321/2018

Modalidade Licitatória:

Pregão Presencial

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

1921/2020 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 5.823,76

Liquidado:

R$ 5.823,76

Pago:

R$ 5.823,76