Pagamento 0001/2022 - 10/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/01/2022
Número do Pagamento:
0001/2022
Processo:
62852-23/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
11/11/2021
Número da Liquidação:
4162/2021
Processo:
62852-23/2021
Descrição:
Ref. 10/21 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/06/2021
Número do Empenho:
1276/2021
Processo:
40263-03/2020
Descrição:
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/03/2021
Número da Reserva:
1300/2021
Código Reduzido:
1035
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1.253.900,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.253.900,00
Liquidado:
R$ 1.253.900,00
Pago:
R$ 1.253.900,00