1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 4133/2022 - 13/12/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/12/2022
Número do Empenho:
4133/2022
Processo:
59900-87/2022
Descrição:
Pagamento indenizatório ao motorista EDVAN PAGANINI pelo não recebimento de diárias para transportar a equipe da SEME à cidade de NOVA VENÉCIA para realizar ações do Termo de Cooperação Técnica do Programa "Educar para Valer" no dia 04/08/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
30/08/2022
Número da Reserva:
4184/2022
Código Reduzido:
2883
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Pagamento indenizatório ao motorista EDVAN PAGANINI pelo não recebimento de diárias para transportar a equipe da SEME à cidade de NOVA VENÉCIA para realizar ações do Termo de Cooperação Técnica do Programa "Educar para Valer" no dia 04/08/2022.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 80,10
Informações do Credor
Beneficiário:
EDVAN PAGANINI
CPF/CNPJ:
****53.107**
Cargo do Beneficiário:
MOTORISTA
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 80,10
Liquidado:
R$ 80,10
Pago:
R$ 80,10