1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 1147/2022 - 20/10/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/10/2022
Número do Empenho:
1147/2022
Processo:
19771-94/2022
Descrição:
CONTRATO 445/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. ATA: 132/2022, SS: 1014/2022, RRP: 39/2022. PROCESSO 5602392/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
1077/2022
Código Reduzido:
1482
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Programa de Governo:
0027 - Tecnologia da Informação e Comunicação mais Partic
Ação de Governo:
1133 - Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Fonte de Recursos:
2.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO ANTERIOR
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CONTRATO 445/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. ATA: 132/2022, SS: 1014/2022, RRP: 39/2022. PROCESSO 5602392/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 281.168,00
Valor Total: R$ 281.168,00
Informações do Credor
Beneficiário:
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
CPF/CNPJ:
05.775.314/0001-80
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
CPF/CNPJ:
05.775.314/0001-80
Número do Contrato:
445/2022
Data da Assinatura:
19/10/2022
Processo / Ano:
1977194 / 2022
Licitação:
104/2022
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2062/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 281.168,00
Liquidado:
R$ 281.168,00
Pago:
R$ 281.168,00