1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 2412/2022 - 29/07/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/07/2022
Número do Empenho:
2412/2022
Processo:
44007-57/2022
Descrição:
PAGAMENTO DE JUROS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS NO MÊS DE JUNHO/2022
Informações da Reserva
Data da Reserva:
19/04/2022
Número da Reserva:
2419/2022
Código Reduzido:
1213
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.29 - JUROS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS NO MÊS DE JUNHO/2022
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 10.539,06
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 10.539,06
Liquidado:
R$ 10.539,06
Pago:
R$ 10.539,06