1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 1751/2022 - 10/06/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/06/2022
Número do Empenho:
1751/2022
Processo:
19341-72/2022
Descrição:
Ref. juros gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviços n° 10649, emitida em 07/04/2022, pela empresa R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, CNPJ: 05.366.444/0001-69.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
08/03/2022
Número da Reserva:
1784/2022
Código Reduzido:
1213
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.29 - JUROS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Ref. juros gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviços n° 10649, emitida em 07/04/2022, pela empresa R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, CNPJ: 05.366.444/0001-69.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 14,15
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 14,15
Liquidado:
R$ 14,15
Pago:
R$ 14,15