Empenho 0001/2022 - 25/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/01/2022
Número do Empenho:
0001/2022
Processo:
22207-97/2020
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2022
Número da Reserva:
0001/2022
Código Reduzido:
2063
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 4.900,00
Valor Total: R$ 4.900,00
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
9912496984/2020
Data da Assinatura:
27/07/2020
Processo / Ano:
2220797 / 2020
Licitação:
85/2020
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.900,00
Liquidado:
R$ 4.900,00
Pago:
R$ 4.900,00