1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0017/2022 - 19/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/01/2022
Número do Empenho:
0017/2022
Processo:
21319-20/2020
Descrição:
SALDO DO CT28/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-TOKEN. PROCESSO Nº4176218/2020. EXERCÍCIO 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0016/2022
Código Reduzido:
362
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
210 - SECRETARIA DE GOVERNO
Órgão:
10.01.00 - Secretaria de Governo
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT28/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-TOKEN. PROCESSO Nº4176218/2020. EXERCÍCIO 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 510,00
Valor Total: R$ 510,00
Informações do Credor
Beneficiário:
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ:
23.035.197/0001-08
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ:
23.035.197/0001-08
Número do Contrato:
028/2021
Data da Assinatura:
01/03/2021
Processo / Ano:
2131920 / 2020
Licitação:
176/2020
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0195/2021 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 510,00
Valor Anulado:
R$ -374,00
Valor Atualizado:
R$ 136,00
Liquidado:
R$ 136,00
Pago:
R$ 136,00