1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0012/2022 - 12/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
12/01/2022
Número do Empenho:
0012/2022
Processo:
43726-93/2017
Descrição:
SALDO ADITIVO 06 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E SUPRESSÃO DE 22,47% DO CT 383/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. PROCESSO 4372693/2017. EXERCÍCIO 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0013/2022
Código Reduzido:
395
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
210 - SECRETARIA DE GOVERNO
Órgão:
10.01.00 - Secretaria de Governo
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0023 - Gestão Moderna e Eficiente
Ação de Governo:
2124 - Ouvidoria Municipal
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 06 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E SUPRESSÃO DE 22,47% DO CT 383/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. PROCESSO 4372693/2017. EXERCÍCIO 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 833.490,02
Valor Total: R$ 833.490,02
Informações do Credor
Beneficiário:
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:
09.336.584/0001-45
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:
09.336.584/0001-45
Número do Contrato:
383/2017
Data da Assinatura:
02/10/2017
Processo / Ano:
4372693 / 2017
Licitação:
153/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1010/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 833.490,02
Valor Anulado:
R$ -48.619,82
Valor Atualizado:
R$ 784.870,20
Liquidado:
R$ 784.870,20
Pago:
R$ 784.870,20