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Empenho 0153/2021 - 19/03/2021 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

19/03/2021

Número do Empenho:

0153/2021

Processo:

55927-52/2016

Descrição:

ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

14/01/2021

Número da Reserva:

0140/2021

Código Reduzido:

2852

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO

Órgão:

48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Função:

04 - Administração

Sub Função:

122 - Administração Geral

Programa de Governo:

0032 - Apoio Administrativo

Ação de Governo:

2204 - Manutenção da Unidade - SEGES

Fonte de Recursos:

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 73.144,14

Valor Total: R$ 73.144,14

Informações do Credor

Beneficiário:

GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

CPF/CNPJ:

04.196.935/0002-27

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

CPF/CNPJ:

04.196.935/0002-27

Número do Contrato:

119/2017

Data da Assinatura:

20/03/2017

Processo / Ano:

5592752 / 2016

Licitação:

2/2017

Modalidade Licitatória:

Pregão Presencial

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

0278/2021 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 73.144,14

Liquidado:

R$ 73.144,14

Pago:

R$ 73.144,14