Pagamento 0525/2022 - 01/11/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
01/11/2022
Número do Pagamento:
0525/2022
Processo:
62388-56/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/10/2022
Número da Liquidação:
1039/2022
Processo:
62388-56/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 277 AD 02 DE REPAC CCT E REAJUSTE VALE-TRANSPORTE AO CT 139/2022, PREST. SERV. CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROC. 2376153/2022. SET/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
14/06/2022
Número do Empenho:
0277/2022
Processo:
51954-13/2021
Descrição:
ADITIVO 02 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE-TRANSPORTE AO CT 139/2022, PREST. SERV. CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROC. 2376153/2022. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0279/2022
Código Reduzido:
2183
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 02 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE-TRANSPORTE AO CT 139/2022, PREST. SERV. CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROC. 2376153/2022. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 37.983,40
Valor Total: R$ 37.983,40
Informações do Credor
Beneficiário:
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
CPF/CNPJ:
05.276.664/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
CPF/CNPJ:
05.276.664/0001-00
Número do Contrato:
139/2022
Data da Assinatura:
22/03/2022
Processo / Ano:
5195413 / 2021
Licitação:
218/2021
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 37.983,40
Liquidado:
R$ 37.983,40
Pago:
R$ 37.983,40