Pagamento 0385/2022 - 15/08/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
15/08/2022
Número do Pagamento:
0385/2022
Processo:
39711-98/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
11/08/2022
Número da Liquidação:
0738/2022
Processo:
39711-98/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 175 ADITIVO Nº 10 AO CONTRATO 364/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 1107729/2022 - Ref. junho/22
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/04/2022
Número do Empenho:
0175/2022
Processo:
73993-04/2016
Descrição:
ADITIVO Nº 10 CONCEDE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL CONTRATO 364/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 1107729/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0172/2022
Código Reduzido:
2185
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 10 CONCEDE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL CONTRATO 364/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 1107729/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.852,20
Valor Total: R$ 2.852,20
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
364/2017
Data da Assinatura:
05/09/2017
Processo / Ano:
7399304 / 2016
Licitação:
45/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.852,20
Liquidado:
R$ 2.852,20
Pago:
R$ 2.852,20