[n/d] - 09/06/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
09/06/2022
Número do Pagamento:
[n/d]/2022
Processo:
25066-26/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Pagamento da Liquidação 511.
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/06/2022
Número da Liquidação:
0511/2022
Processo:
25066-26/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 163
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/03/2022
Número do Empenho:
0163/2022
Processo:
51954-13/2021
Descrição:
PROC: 1048030/2022, ATA: 56/2022, SS: 214/2022, RRP: 96/2021. CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CT 139/2022. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0139/2022
Código Reduzido:
2183
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 1048030/2022, ATA: 56/2022, SS: 214/2022, RRP: 96/2021. CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CT 139/2022. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 530.153,81
Valor Total: R$ 530.153,81
Informações do Credor
Beneficiário:
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
05.276.664/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
05.276.664/0001-00
Número do Contrato:
139/2022
Data da Assinatura:
22/03/2022
Processo / Ano:
5195413 / 2021
Licitação:
218/2021
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 530.153,81
Liquidado:
R$ 520.390,28
Pago:
R$ 520.390,28