Pagamento 0152/2022 - 08/04/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
08/04/2022
Número do Pagamento:
0152/2022
Processo:
12390-84/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
04/04/2022
Número da Liquidação:
0284/2022
Processo:
12390-84/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 18 SALDO DO ADITIVO Nº 09 CT220/16 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº1368820/2021 - REF 02/22
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/01/2022
Número do Empenho:
0018/2022
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº 09 CT220/16 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº1368820/2021 - EXERCÍCIO/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0020/2022
Código Reduzido:
2183
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 09 CT220/16 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº1368820/2021 - EXERCÍCIO/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 260.456,94
Valor Total: R$ 260.456,94
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
220/2016
Data da Assinatura:
18/04/2016
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 260.456,94
Valor Anulado:
R$ -5.077,10
Valor Atualizado:
R$ 255.379,84
Liquidado:
R$ 255.379,84
Pago:
R$ 255.379,84