Pagamento 0072/2022 - 16/02/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
16/02/2022
Número do Pagamento:
0072/2022
Processo:
314-26/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
15/02/2022
Número da Liquidação:
0140/2022
Processo:
314-26/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 546 AD Nº10 REAJUSTE IPCA/IBGE, REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA E REAJUSTE VALE TRANSPORTE CT220/16 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, C/MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. DEZEMBRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/12/2021
Número do Empenho:
0546/2021
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITIVO Nº10 REAJUSTE IPCA/IBGE, REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA E REAJUSTE VALE TRANSPORTE CT220/16 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, C/MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2067638/19 - EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0481/2021
Código Reduzido:
2835
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº10 REAJUSTE IPCA/IBGE, REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA E REAJUSTE VALE TRANSPORTE CT220/16 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, C/MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2067638/19 - EX/21.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 222.066,09
Valor Total: R$ 222.066,09
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
220/2016
Data da Assinatura:
18/04/2016
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 222.066,09
Valor Anulado:
R$ -2.090,33
Valor Atualizado:
R$ 219.975,76
Liquidado:
R$ 219.975,76
Pago:
R$ 219.975,76