Empenho 0172/2022 - 13/04/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/04/2022
Número do Empenho:
0172/2022
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITIVO Nº11 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO AO CT220/16 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 962939/22. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0174/2022
Código Reduzido:
2183
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº11 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO AO CT220/16 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 962939/22. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 16.106,67
Valor Total: R$ 16.106,67
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
220/2016
Data da Assinatura:
18/04/2016
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 16.106,67
Valor Anulado:
R$ -2.366,88
Valor Atualizado:
R$ 13.739,79
Liquidado:
R$ 13.739,79
Pago:
R$ 13.739,79