Pagamento 0004/2022 - 13/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
13/01/2022
Número do Pagamento:
0004/2022
Processo:
72833-5/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/12/2021
Número da Liquidação:
0973/2021
Processo:
72833-5/2021
Descrição:
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2021
Número do Empenho:
0037/2021
Processo:
43419-08/2020
Descrição:
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0037/2021
Código Reduzido:
618
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 107.320,18
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 107.320,18
Valor Anulado:
R$ -54.602,24
Valor Atualizado:
R$ 52.717,94
Liquidado:
R$ 52.717,94
Pago:
R$ 52.717,94