Empenho 0485/2021 - 11/10/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/10/2021
Número do Empenho:
0485/2021
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 50/2017 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 4232322/2020. EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0482/2021
Código Reduzido:
612
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 50/2017 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 4232322/2020. EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 593.691,53
Valor Total: R$ 593.691,53
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
050/2017
Data da Assinatura:
24/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 593.691,53
Valor Anulado:
R$ -7.034,10
Valor Atualizado:
R$ 586.657,43
Liquidado:
R$ 586.657,43
Pago:
R$ 586.657,43