1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 2570/2022 - 21/10/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/10/2022
Número do Pagamento:
2570/2022
Processo:
61408-71/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/10/2022
Número da Liquidação:
1933/2022
Processo:
61408-71/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 820 ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE TRANP. AO CT 148/2022, REF. PREST. SERV. DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF 09/2022
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/08/2022
Número do Empenho:
0820/2022
Processo:
51954-13/2021
Descrição:
ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE TRANP. AO CT 148/2022, REF. PREST. SERV. DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROC 2363454/2022. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0675/2022
Código Reduzido:
2462
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE TRANP. AO CT 148/2022, REF. PREST. SERV. DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROC 2363454/2022. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.425,48
Valor Total: R$ 1.425,48
Informações do Credor
Beneficiário:
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
CPF/CNPJ:
05.276.664/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
CPF/CNPJ:
05.276.664/0001-00
Número do Contrato:
148/2022
Data da Assinatura:
23/03/2022
Processo / Ano:
5195413 / 2021
Licitação:
218/2021
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1501/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.425,48
Liquidado:
R$ 1.425,48
Pago:
R$ 1.425,48