Empenho 0264/2021 - 01/06/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/06/2021
Número do Empenho:
0264/2021
Processo:
3087-29/2020
Descrição:
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1293635/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0250/2021
Código Reduzido:
2865
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1293635/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 455.000,00
Valor Total: R$ 455.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF/CNPJ:
19.207.352/0001-40
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF/CNPJ:
19.207.352/0001-40
Número do Contrato:
212/2020
Data da Assinatura:
02/06/2020
Processo / Ano:
308729 / 2020
Licitação:
31/2020
Modalidade Licitatória:
Pregão presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 455.000,00
Valor Anulado:
R$ -91.367,97
Valor Atualizado:
R$ 363.632,03
Liquidado:
R$ 363.632,03
Pago:
R$ 363.632,03